Эффективное управление персоналом начинается с грамотного бюджетирования. Изучите ключевые статьи HR-бюджета, включающие планирование Фонда оплаты труда, расходы на рекрутмент, обучение персонала и организацию корпоративных мероприятий. С нашим руководством вы научитесь оптимизировать затраты, повышать эффективность процессов и достигать стратегических целей вашей компании в области управления персоналом. Получите полный обзор основных аспектов HR-бюджета и станьте лидером в создании успешных командных стратегий.

Большинство статей затрат HR-бюджета являются отражением основных HR-функций:

Бюджетирование Фонда оплаты труда:
• Планируемое расширение штата;
• Постоянная и переменная части в структуре заработной платы;
• Затраты на социальные пакеты (оплату проезда, питания, лимиты на сотовую связь, медицинское страхование);
• Затраты на премии и поощрительные выплаты;
• Налоги и обязательные платежи;
• Компенсационные выплаты при сокращении персонала.

Статьи расходов на рекрутмент:
• ФОТ сотрудников группы подбора персонала;
• Обучение сотрудников группы подбора персонала;
• Техника, оборудование (рабочие места, компьютеры, телефоны и т.д.);
• Командировки сотрудников отдела подбора (в случае регионального подбора);
• Административные расходы (мобильная связь, интернет, телефон, к/т и т.д.);
• Расходы на размещение объявлений в СМИ;
• Услуги кадровых агентств (гонорары);
• Обзоры рынка труда;
• Работа по привлечению молодых специалистов (практика студентов, стажировки);
• Бонусы за рекомендации (реферальные программы);
• Расходы на адаптацию новичков.

Бюджетирование затрат по обучению персонала:
• Зарплата сотрудников L&D-функции;
• Затраты на обучение и развитие сотрудников L&D-функции;
• Затраты на логистику и организацию обучения;
• Содержание учебных зданий и помещений, в том числе аренда;
• Закупка внешних услуг по обучению и развитию персонала;
• Затраты на командировки и поездки персонала, связанные с обучением;
• Реклама и L&D-маркетинговые мероприятия.

Бюджетирование расходов на корпоративные мероприятия:
• Аренда и оформление площадки;
• Меню и кейтеринг;
• Звуковое и осветительное оборудование;
• Активности и праздничная программа;
• Фото- и видеосъемка;
• Транспортные расходы;
• Подарки;
• Дополнительные расходы.

Дополнительные статьи HR-бюджета

Процент затрат на перечисленные ниже статьи HR-бюджета может изменяться в зависимости от этапа развития предприятия, бизнес-потребностей, рыночной ситуации, возможностей организации и требований законодательства.

HR-технологии:
• Подписки на программное обеспечение для управления персоналом: информационные системы управления персоналом (HRIS), программное обеспечение для расчета заработной платы, ATS-системы и т.д.;
• Затраты на техническое обслуживание и обновление технологий управления персоналом;
• Расходы на интеграцию различных систем управления персоналом с другими организационными инструментами.

Соблюдение требований законодательства:
• Аудиты соответствия;
• Затраты на обеспечение безопасности на рабочем месте.

Вовлеченность персонала:
• Затраты на проведение опросов вовлеченности сотрудников и анализ результатов;
• Оздоровительные программы для сотрудников;
• Well-being программы для персонала.

Прочие расходы:
• Канцелярские товары и оборудование;
• Расходы, связанные с командировками, поездками и конференциями персонала.